甘肅白水江國家級自然保護區管理局2022年度省級部門決算公開

文章來源:保護局    作者:李亞利       發布時間:2023-08-24     瀏覽量:

2022年度

甘肅白水江國家級自然保護區管護中心部門決算


目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

貫徹國家關于發展自然保護事業的方針政策,以保護和馴養繁殖大熊貓為中心,全面保護好自然資源,確保以大熊貓為主的珍稀動物棲息繁衍的自然環境,并結合保護事業積極開展科研活動,為保護、發展、合理利用自然資源提供科學依據和經驗。努力提高管理水平,為發展我國自然保護事業做出貢獻。

二、機構設置

管理局下設六個保護站(紅土河保護站、碧口保護站、讓水河保護站、劉家坪保護站、丹堡河保護站、白馬河保護站),一個大熊貓馴養繁殖中心共七個基層單位;管理局機關設置部門14個,包括紀律檢查委員會(與審計室、監察室合署辦公)、辦公室(與機關服務中心、基建辦合署辦公)、組織人事科、計劃財務科、資源管理科、天然林資源保護管理辦公室、科研管理科、護林防火辦公室、森林病蟲害防治檢疫站、社區工作科、大熊貓管理辦公室、國家公園管理科、國家公園信息科、工會等。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件1公開01表)

二、收入決算表(見附件1公開02表)

三、支出決算表(見附件1公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件1公開04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件1公開05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件1公開06表)

本部門沒有相關數據,故本表無數據。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件1公開07表)

本部門沒有相關數據,故本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(見附件1公開08表)

本部門沒有相關數據,故本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件1公開09表)

本部門沒有相關數據,故本表無數據。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為7866.65萬元。與上年度相比,收、支總計各減少3539.64萬元,下降31.03%,主要原因是我局2022年國有林和非國有林生態保護補償資金未到賬。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2978.00萬元,其中:財政撥款收入2978.00萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4532.96萬元,項目支出4532.96萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為7866.65萬元。與上年相比,各減少3539.65萬元,下降31.03%。主要原因是我局2022年國有林和非國有林生態保護補償資金未到賬。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出4532.96萬元,較上年決算數減少1984.68萬元,下降30.45%。各項目支出情況公開如下:

1.文化旅游體育與傳媒支出:年初預算數為2432.04萬元,決算數支出1284.8萬元,完成年初預算的52.81%。決算數小于預算數的主要原因是為基建項目,因受天氣影響,項目實施進度緩慢。

2.節能環保支出:年初預算數為3934.34萬元,決算支出1908.09萬元,完成年初預算的48.50%。決算數小于預算數的主要原因為國家公園建設補助資金到位時間晚,到位后加緊完成項目前期工作,未形成支出,造成結轉資金量多。

3.農林水支出:年初預算數為1474.45萬元,決算支出1314.69萬元,完成年初預算的89.16%。決算數小于預算數的主要原因為部分項目實施進度緩慢,造成資金結轉。

4.災害防治及應急管理支出:年初預算數為25.81萬元,決算支出25.81萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出0.00萬元。其中:人員經費0.00萬元,較上年決算數減少2.7萬元,下降100.0%,主要原因是2022年度離休人員遺屬生活費減少。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

我單位為國家林草局與省林草局共管單位,國有資產在國家林草局口管理,省級無國有資產占用情況。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于國家林草局與省林草局共管單位,財政未保障我單位“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.   因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.   公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中:公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛;國內公務接待0批次人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目6個,共涉及資金2862.6萬元,占一般公共預算項目支出總額的63.3%。從評價情況來看,我局各項目自評結果都為90分以上,各項目績效目標完成良好。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表(見附件2)

2.績效自評結果情況說明

我部門在2022年度部門決算中反映濕地等生態保護支出、天然林保護工程資金、國家公園建設項目等3個項目績效自評結果。(1)濕地等生態保護支出項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.9分。項目全年預算數為200萬元,執行數為118.48萬元,完成預算的59.2%。項目績效目標完成情況:有效完成了巡護監測、林業有害生物防治工作,改善了保護區內生態環境。發現的主要問題及原因:部分項目實施進度緩慢。下一步改進措施:加緊項目實施進度。

(2)天然林保護支出項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為138萬元,執行數為56.16萬元,完成預算的40.69%。項目績效目標完成情況:完成森林管護人員森林資源管護任務工資和退休職工社保繳費工作。改善了民生條件,增強了林業管護意識。發現的主要問題及原因:該項目按實施進度執行,未發現問題。

(3)森林資源管護結轉資金項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為706.58萬元,執行數為706.58萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:完成管護站巡護道路維修項目,完成信息化設備及設施維修項目,保障巡護人員出行安全,解決林區防火監控網絡、無線電臺基站等部分設施存在的隱患。

(4)濕地等生態保護支出結轉資金項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為156.97萬元,執行數為136.46萬元,完成預算的86.93%。項目績效目標完成情況:完成了野生動物監測工作,使得大熊貓等生物多樣性得到更好保護,加大了保護野生動物宣傳力度,為更好開展大熊貓等野生動物保護和宣傳奠定了良好基礎。發現的主要問題及原因:部分項目實施進度緩慢。下一步改進措施:加緊項目實施進度。

(5)國家公園建設結轉資金項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2209.62萬元,執行數為1776.2萬元,完成預算的80.38%。項目績效目標完成情況:按照實施方案要求,順利完成了完成各類界樁界碑建設,完成了大熊貓國家公園白水江分局的范圍和功能區勘界踏查工作,進一步摸清分局的界限范圍,合理優化功能區界限,為資源管理工作打下了堅實的基礎。提高了巡護監測條件。發現的主要問題及原因:部分項目實施進度緩慢。下一步改進措施:加緊項目實施進度。

(6)天然林保護工程資金結轉資金項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為68.72萬元,執行數為68.72萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:補充完成了森林管護人員森林資源管護任務工資和退休職工社保繳費工作。改善了民生條件,增強了管護意識。

(三)部門績效評價結果

未開展重點績效評價

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1:甘肅白水江國家級自然保護區管護中心2022年度部門決算公開.xlsx

附件2:甘肅白水江國家級自然保護區管護中心2022年項目支出績效自評表.xls

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