甘肅白水江國家級自然保護區管理局2021年省級部門決算公開

文章來源:保護局    作者:       發布時間:2022-08-22     瀏覽量:

為全面貫徹落實黨中央、國務院關于推進預算公開工作的決策部署,根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《中華人民共和國政府信息公開條例》、省財政廳關于部門預決算公開等有關工作要求規定,現將我單位2021年部門決算公開如下:

2021年度甘肅白水江國家級自然保護區管理局部門決算

 目錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、部門職責

貫徹國家關于發展自然保護事業的方針政策,以保護和馴養繁殖大熊貓為中心,全面保護好自然資源,確保以大熊貓為主的珍稀動物棲息繁衍的自然環境,并結合保護事業積極開展科研活動,為保護、發展、合理利用自然資源提供科學依據和經驗。努力提高管理水平,為發展我國自然保護事業做出貢獻。

二、機構設置

管理局下設六個保護站(紅土河保護站、碧口保護站、讓水河保護站、劉家坪保護站、丹堡河保護站、白馬河保護站),一個大熊貓馴養繁殖中心共七個基層單位;管理局機關設置部門14個,包括紀律檢查委員會(與審計室、監察室合署辦公)、辦公室(與機關服務中心、基建辦合署辦公)、組織人事科、計劃財務科、資源管理科、天然林資源保護管理辦公室、科研管理科、護林防火辦公室、森林病蟲害防治檢疫站、社區工作科、大熊貓管理辦公室、國家公園管理科、國家公園信息科、工會等。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳見附件1公開01表)

二、 收入決算表(詳見附件1公開02表)

三、支出決算表(詳見附件1公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附件1公開04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見附件1公開05表)

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(詳見附件1公開06表)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見附件1公開07表)

2021年無使用一般公共預算財政撥款“三公”經費支出,故本表無數據。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見附件1公開08表)

2021年無使用政府性基金預算財政撥款收入支出,故本表無數據。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(詳見附件1公開09表)

2021年無國有資本經營預算財政撥款支出,故本表無數據。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度我局收、支合計11406.30萬元,收、支較上年13074.53萬元,降幅為12.76%,主要是由于大熊貓國家公園體制試點基本建設資金無投入。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計4522.70萬元,全部為一般公共預算財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計6517.64萬元,其中基本支出2.7萬元、項目支出6514.94萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計11406.30萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計減少1668.23萬元,降幅12.76%。主要原因是由于文化旅游提升工程、國家公園建設資金減少等原因造成。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出6517.64萬元,較上年決算數減少195.71萬元,下降3.1%。主要原因是大熊貓國家公園體制試點項目資金支出支出率提高。主要用于以下幾個方面:

1.文化旅游體育與傳媒支出:年初預算數為3781.64萬元,決算數支出2149.59萬元,完成年初預算的56.84%。決算數小于預算數的主要原因是為基建項目,因受天氣影響,項目實施進度緩慢。

2.社會保障與就業支出:年初預算數為2.7萬元,決算數支出2.7萬元,完成年初預算的100%。   

3.節能環保支出:年初預算數為1188.00萬元,決算支出119.28萬元,完成年初預算的10.04%。 決算數小于預算數的主要原因為國家公園建設補助資金到位時間晚,到位后加緊完成項目前期工作,未形成支出,造成結轉資金量多。  

4.農林水支出:年初預算數為6372.96萬元,決算支出4210.88萬元,完成年初預算的66.07%。 決算數小于預算數的主要原因為部分項目實施進度緩慢,造成資金結轉。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2.7萬元。其中:人員經費2.7萬元。人員經費用途主要包括離休人員遺屬生活費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是2021年無使用一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算的主要原因是2021年無使用一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是2021年無使用一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

其中:公務用車購置費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是2021年無使用一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是2021年無使用一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

3.公務接待費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是2021年無使用一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛;國內公務接待0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

八、機關運行經費支出情況說明

我單位為事業單位,無機關運行經費預算。

九、政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

十、 國有資產占用情況說明

我單位為國家林草局與省林草局共管單位,國有資產在國家林草局口管理,省級無國有資產占用情況。

十一、 政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00。本部門2021年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元,本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

1)績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理的要求,我局組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評。其中,省級項目10個,共涉及資金364.15萬元。另外,對2021年中央對地方轉移支付項目中涉及林草行業的“林業改革發展資金”“ 林業草原生態保護恢復資金”開展了績效自評,涉及資金4203萬元。

(2)部門評價項目績效評價結果。(見附件2-4表)

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十五、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件1甘肅白水江國家級自然保護區法管護中心2021年度決算公開.xls

附件2甘肅白水江國家級自然保護區管理局2021年度林業改革發展資金自評表.xlsx

附件3甘肅白水江國家級自然保護區管理局2021年度林業草原生態保護恢復資金績效自評表.xlsx

附件4甘肅白水江國家級自然保護區管理局2021年度省級預算項目支出績效自評表.xlsx


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