甘肅白水江國家級自然保護區管理局2021年度部門決算公開

文章來源:保護局    作者:       發布時間:2022-08-18     瀏覽量:

為全面貫徹落實黨中央、國務院關于推進預算公開工作 的決策部署,根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、財政部關于中央部門預決算公開等有關工作要求規定,現將2020年部門決算公開如下:

一、基本情況

(一)單位主要職責

甘肅白水江國家級自然保護區管理局的主要職責是:貫徹國家關于發展自然保護事業的方針政策,以保護和馴養繁殖大熊貓為中心,全面保護好自然資源,確保以大熊貓為主的珍稀動物棲息繁衍的自然環境,并結合保護事業積極開展科研活動,為保護、發展、合理利用自然資源提供科學依據和經驗。努力提高管理水平,為發展我國自然保護事業做出貢獻。

(二)單位機構設置及人員情況

管理局下設六個保護站(紅土河保護站、碧口保護站、讓水河保護站、劉家坪保護站、丹堡河保護站、白馬河保護站),一個大熊貓馴養繁殖中心共七個基層單位。管理局機關設置部門14個,包括紀律檢查委員會(與審計室、監察室合署辦公)、辦公室(與機關服務中心、基建辦合署辦公)、組織人事科、計劃財務科、資源管理科、天然林資源保護管理辦公室、科研管理科、護林防火辦公室、森林病蟲害防治檢疫站、社區工作科、大熊貓管理辦公室、國家公園管理科、國家公園信息科、工會等。

管理局事業編制132人,2021年底實有在職人員116人,退休人員62人,編制外職工9人,長期聘用人員3人,遺屬23人。

二、2020年度部門決算報表

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三、2021年度部門決算情況說明

(一)收入支出情況總體說明

1、甘肅白水江國家級自然保護區管理局2021年度總收入共計1623.39萬元,其中:財政撥款收入1424.12萬元,占比87.73%,其他收入199.27萬元,占比12.27%。具體情況如下:

(1)財政撥款收入1424.12萬元。為甘肅白水江國家級自然保護區管理局當年從中央財政取得的資金,2021年決算數較2020年決算數1553.58萬元減少129.46萬元,降低8.33%,主要是2021年我局退休人員納入社保管理,事業單位離退休經費減少。

(2)其他收入199.27萬元。為甘肅白水江國家級自然保護區管理局在財政撥款、事業收入之外取得的收入,主要包括利息收入、森林保險賠款收入及職工繳納伙食費收入等。2021年決算數較2020年決算數31.58萬元增加167.69萬元,增長531.02%,主要是本年有森林保險賠款收入155.84萬元。

(3)使用非財政撥款結余16.95萬元。為甘肅白水江國家級自然保護區管理局在當年的財政撥款和其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補當年收支缺口的資金。2021 年決算數較 2020年決算數136.59減少119.64萬元,降低87.59%,主要是我局本年支出減少。

(4)上年結轉和結余637.45萬元。為甘肅白水江國家級自然保護區管理局以前年度支出預算尚未完成,按有關規定結轉到本年或以后年度繼續使用的資金。

甘肅白水江國家級自然保護區管理局2021年度收入結構圖

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2、甘肅白水江國家級自然保護區管理局2021年度總支出1853.77萬元,其中:基本支出1625.25萬元,占比87.67%;項目支出228.52萬元,占比12.33%。具體情況如下:

(1)社會保障和就業支出(類)214.14萬元。主要用于甘肅白水江國家級自然保護區管理局退休人員經費支出,以及基本養老保險繳費、職業年金繳費支出。2021年決算數較2020年決算數360.75萬元減少146.61萬元,降低40.64%,主要原因是我局退休人員于2021年納入社保管理。

(2)農林水支出(類)1514.11萬元。主要用于甘肅白水江國家級自然保護區管理局事業機構的基本支出、自然保護區等管理、林業草原防災減災及其他林業和草原支出。2021年決算數較2020年決算數2710.97萬元減少1196.86萬元,降低44.15%,主要原因一是按照統一要求壓減非剛性、非重點項目支出,二是2020年度基本建設項目支出較多。

(3)住房保障支出(類)125.52萬元。主要用于甘肅白水江國家級自然保護區管理局在職職工住房公積金的繳納及住房補貼的發放。2021年決算數較2020年決算數121.42萬元增加4.10萬元,增長3.38%,主要原因是我局職工職務、職稱晉升影響住房保障支出增加。

甘肅白水江國家級自然保護區管理局2021年度支出結構圖

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(二)一般公共預算財政撥款支出情況說明

甘肅白水江國家級自然保護區管理局2021年度一般公共預算財政撥款支出1648.91萬元,既包括使用本年從中央財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。具體情況如下:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):財政撥款年初預算29.89萬元,決算支出29.89萬元,完成預算的100%,主要用于退休人員采暖費的發放。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):財政撥款年初預算122.83萬元,決算支出122.83萬元,完成預算的100%,主要用于在職職工基本養老保險繳費支出。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):財政撥款年初預算61.42萬元,決算支出61.42萬元,完成預算的100%,主要用于在職職工職業年金繳費支出。

4、農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項):財政撥款年初預算1104.00萬元,決算支出1104.00萬元,完成預算的100%,主要用于我局人員工資、津補貼等人員支出及日常公用支出。

5、農林水支出(類)林業和草原(款)自然保護區等管理(項):財政撥款年初預算574.82萬元,決算支出217.00萬元,完成預算的37.75%,主要用于視頻網絡體系建設項目支出。決算數小于年初預算數的原因是根據項目工作安排,相關經費結轉下年繼續使用。

6、農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項):財政撥款年初預算23.68萬元,決算支出5.20萬元,完成預算的21.96%,主要用于大熊貓棲息地重點森林火險區綜合治理項目支出。決算數小于年初預算數的原因是根據項目工作安排,相關經費結轉下年繼續使用。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):財政撥款年初預算119.08萬元,決算支出108.57萬元,完成預算的91.17%,主要用于在職職工住房公積金的繳納。決算數小于預算數的原因是人員調出造成經費結轉。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

甘肅白水江國家級自然保護區管理局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1426.71萬元,其中人員經費1181.63萬元,主要包括事業單位離退休支出、撫恤金、遺屬生活補助、養老保險繳費、職業年金、基本工資、津貼補貼、伙食補助、績效工資、醫療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭補助支出;公用支出245.08萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置支出等。

(四)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

2021年我單位“三公經費”預算數為26.40萬元,其中因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費25.00萬元,公務接待費1.40萬元。2021年“三公”經費支出數為25.00萬元,比預算數減少1.40萬元,降低5.30%。其中因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費25.00萬元,公務接待費0萬元,“三公”經費無超預算支出情況。

(五)政府性基金、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

甘肅白水江國家級自然保護區管理局無政府性基金、國有資本經營預算財政撥款預算,無政府性基金、國有資本經營預算財政撥款支出。

(六)預算績效自評情況說明

根據預算績效管理要求,甘肅白水江國家級自然保護區管理局組織對 2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評。包括自然保護區等管理、林業草原防災減災等二級項目2個,涉及資金598.50萬元,占一般公共預算財政項目支出總額的 100%。從績效自評情況看,我局財政項目立項程序完整,績效目標設置基本合理,業務工作有序開展,資金使用規范,基本達到項目預期績效目標,取得了良好的社會效益。

(七)其他重要事項情況說明

1、政府采購支出情況。甘肅白水江國家級自然保護區管理局2021 年度政府采購支出總額 0萬元。

2、國有資產占用情況。截至 2021年12 月 31 日,甘肅白水江國家級自然保護區管理局共有車輛14輛,其中,應急保障用車2輛,特種專業技術用車9輛,其他用車3輛。單價 50 萬元以上通用設備 9臺(套),單價 100 萬元以上專用設備0臺(套)。


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